| 固定资产减值准备
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类别 2005年12月31日 本期增加 本期减少 2006年12月31日
本部机器设备 13,615 - 13,615 -
合计 13,615 - 13,615 -
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固定资产减值准备本期减少原因为报废的机器设备核销转出，详见本附注十一、2。
10、工程物资
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项目 2006年12月31日 2005年12月31日
专用材料 420 10,404
专用设备 17,135 21,426
预付大型设备款 78,207 86,163
其他 3,354 4,636
合计 99,116 122,629
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11、在建工程
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工程名称 工程预算 2005年12月31 本期增加 本期转入固 其他减 2006年12月3 资金来源 其中借款 完工进
日 定资产 少数 1日 费用资本 度
化
废热低温余热发 75,000 80,660 11,418 92,078 - - 配股贷款 - 100%
电机组(3#机组)
鞍山利用三废资 250,000 64,224 37,661 101,885 - - 自有贷款 735 100%
源年产140万吨
水泥熟料生产线
内蒙古日产5000 570,000 273,363 178,424 150,089 - 301,698 自有贷款 - 90%
吨熟料生产线及
200万吨水泥粉
磨站
辽阳日产2500吨 199,640 215,651 50,239 265,890 - - 自有贷款 - 100%
熟料生产线
本部二分厂40万 20,160 463 1,526 506 1,483 - 自筹贷款 - 100%
吨水泥粉磨站技
改项目
三河利用小磨系 1,789 - 628 - - 628 自筹贷款 - 30%
统粉磨高标号水
泥技改项目
三友62.5万吨／ 25,970 - 23,227 - - 23,227 自筹贷款 - 95%
年水泥粉磨技改
工程
磐石粉末站工程 59,000 - 57,139 - - 57,139 自筹贷款 279 97%
其他工程 4,046 130,761 57,411 807 76,589 -
合计 638,407 491,023 667,859 2,290 459,281 1,014
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12、无形资产
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项目名称 取得方 原值 2005年12月3 本期增加 本期转出 本期摊销 累计摊销 2006年12月31 剩余摊
式 1日 日 销年限
土地使用权 投入及 86,693 66,086 14,909 7,300 1,295 6,993 72,400 45-48年
购入
商标使用权 购入 11,900 8,331 - - 1,192 4,761 7,139 6年
电力线路使 购建 11,230 10,042 - 658 458 1,646 8,926 21年
用权
采矿权 购入 72,579 66,124 3,524 1,059 1,568 4,499 67,021 42.5-49
年
软件 购入 585 445 58 - 120 202 383 2-9年
合计 182,987 151,028 18,491 9,017 4,633 18,101 155,869
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无形资产本期增加的主要原因为：本公司之控股子公司滦县公司取得的采矿权，本公司之控股子公司三友公司的土地使用权由固定资产转入无形资产核算；无形资产本期转出主要是本期对扶风公司改按比例法合并。
本公司期末无形资产不存在需要计提减值准备的情况。
13、长期待摊费用
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项目 原始发生额 2005年12月3 本期增加 本期摊销 累计摊销 2006年12月3 剩余摊销年限
1日 1日
公安处改制费 868 386 - 386 868 -
开办费 7,379 1,671 1,328 1,671 6,051 1,328
土地租赁费 7,493 7,069 - 1,372 1,796 5,697 23-48年
房屋租赁费 1,900 1,862 - 109 147 1,753 48年
合计 17,640 10,988 1,328 3,538 8,862 8,778
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